7.11 Auditorias Internas – Manual Técnico – Escritório

1.     Está o Manual Técnico disponível e actualizado?

Y/N

Directors

2.    Existem evidências de que sempre que aplicável estão a ser enviados para a Direcção Técnica os Relatórios mencionados no § 13?�

• Relatório de Condição – Máquinas Auxiliares?
• Folgas das Chumaceiras? /
• Folgas das Guias das Cruzetas?�
• Relatório da Inspecção Visual das Camisas?
• Deflexões do Veio de Manivelas?�
• Horas de Funcionamentos dos Principais Orgãos da MPP e Auxiliares?�

2.1

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

3.    Existem evidências de que todas as avarias são reportadas para a Companhia através do impresso Participação de Avarias?�

2.2

9.7

9.8

5.12

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

4.    Sempre que se achar necessário é a Companhia de Seguros devidamente informada?�

2.2

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

5.    Existem no Escritório devidamente arquivadas as listagens e os certificados das Sociedades Classificadoras fornecendo os registos necessários das inspecções e a data em que serão realizadas as próximas?�

2.5

Y/N

.Tech. Dir.

Ship Sup.

6.    Existem na Direcção Técnica cópias de todas as inspecções realizadas a bordo?�

• da Sociedade de Classificação
• da Direcção Técnica�

2.5

2.7

Y/N

.Tech. Dir.

Ship Sup.

7.    Existem evidências que após terem sido corrigidas todas as anomalias detectadas numa inspecção a Direcção Técnica informou as entidades inspectoras desse facto?

2.5

2.7

Y/N

.Tech. Dir.

Ship Sup.

8.    Existe na Direcção Técnica uma lista para o controlo dos relatórios enviados pelos navios?

2.6

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

9.    Existem evidências de que todos os relatórios são vistos pelo Director Técnico ou por um Superintendente em quem delegou, antes de serem arquivados e que as acções necessárias foram tomadas?�

2.6

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

10. Existem evidências de que os Superintendentes inspeccionaram, cada um dos navios à sua responsabilidade, pelo menos 1 vez, no ano anterior?

·      Existem os Relatórios dessas visitas?

2.7

Y/N

.Tech. Dir.

Ship Sup.

11.  Existem em terra devidamente arquivadas cópias dos ficheiros da manutenção planeada dos navios?�

2.8

Y/N

.Tech. Dir.

Ship Sup.

Pergunta

Ref.

Y/N

Resp.

Comentários�

1.     Existem evidências de que mensalmente os registos de manutenção são enviados para a Direcção Técnica?

3.1

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

2.    Nos casos em que existe uma manutenção planeada computorizada são enviadas mensalmente as disquetes com a condição actualizada do sistema?�

3.1

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

3.    Existem evidências de que avarias em equipamentos e / ou sistemas considerados críticos pela Companhia que não conseguiram ser reparados a bordo no momento foram alvo da realização de relatórios de não-conformidades?�

3.5

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

4.    Existem evidências de que sempre que o navio necessita da assistência de técnicos baseados em terra informa a Direcção Técnica para que estes providenciem a assistência necessária?�

3.5

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

5.    Existem evidências de que mensalmente são enviadas para a Direcção Técnica registos da manutenção efectuada na secção do convés de cada um dos navios?�

3.7

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

6.    Existem evidências de que mensalmente são enviadas para a Direcção Técnica registos da manutenção efectuada na secção de máquinas de cada um dos navios?�

3.7

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

7.    Existem evidências de que mensalmente são enviadas para a Direcção Técnica relatórios de condição do equipamento eléctrico, de navegação e de comunicações que deve incluir:�

•  rendimento operacional�
• resultado de testes das resistências de isolamento

3.7

Y/N

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

8.    Existem evidências de que sempre que existe um dificuldade operacional com qualquer equipamento é feito um relatório para a Direcção Técnica?�

3.8

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

9.    Existem evidências de que a bordo estão a proceder às amostras dos óleos de acordo com o recomendado pela Direcção Técnica?�

• MMP (2 tempos)  – 3 meses
• MPP (4 tempos)  – 2 meses
• Manga  – 6 meses /
•  grupos alternadores – 3 meses�
•  caixa redutora – 3 meses�
• hélice de passo variável – 3 meses�
• outros auxiliares / sistemas hidraúlicos – 3 meses

3.10

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

10. Existem evidências de que existindo um sistema de Inspecção Contínua de Máquinas (CSM) a lista dos trabalhos completados e dos equipamentos vistoriados são enviados para a Direcção Técnica?�

3.15

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup.

1.     Existem evidências de que durante uma docagem / reparação o desenrolar dos trabalhos é monitorizado diariamente numa reunião entre representantes da Companhia e do estaleiro?

5.2

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup

2.    Existem evidências de que todo o trabalho de manutenção levado a cabo quer pelo pessoal de bordo quer por empresas subcontratadas é registado?

5.2

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup

3.    Existem evidências de que no final de cada docagem / reparação é preparado um relatório final?�

5.3

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup

4.    Existem evidências de que sempre que tenham, a bordo dos navios, sido realizadas alterações estruturais de aplicações e / ou relocalização de equipamento de segurança foram os desenhos rectificados e enviadas cópias à Direcção Técnica?�

5.4

Y/ N

Tech. Dir.

Ship Sup

5.    Existem evidências de que o Superintendente do navio está a ser avisado continuamente de todos os items que irão fazer parte das reparações de doca seca?�

5.12

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup

6.    Está a Direcção Técnica conhecedora (através de documento escrito) de todos os equipamentos desembarcados dos navios para reparação em terra?�

5.12

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup

Pergunta�

Ref.

Y/N

Resp.

Comentários

1.     Existem evidências de que o Chefe de Máquinas notifica a Direcção Técnica da necessidade de certificar / aferir em terra equipamento de medição?�

7.4

Y/N

Tech. Dir.

Ship Sup