Auditorias Internas – Navio – Imediato
Navio: ___________________ Viagem nº: _________ Data: _____/_____/_____
Procedimentos de Segurança
|
Pergunta |
Ref. |
Y/N |
Comentários |
|
1. Se o navio está atracado ou fundeado na área do porto existe um Plano de Segurança junto ao local de acesso a bordo? |
2.1 SM |
Y / N |
|
|
2. Existem registos indicando que as EPIRB’S têm sido sujeitas aos cuidados de manutenção recomendados pelo fabricante?
|
2.4 SM |
Y / N Y / N Y / N Y / N |
|
|
3. Existem registos indicando que a manutenção das baleeiras tem sido feita regularmente e de acordo com o previsto na Convenção?
|
2.5 SM |
Y / N Y / N |
|
|
4. Junto de cada uma das baleeiras existem afixados cartazes ou quadros com instruções sobre o modo de as operar? / Are there posted, nearby each life boat, instructions indicating how to operate them? |
2.5 SM |
Y / N |
|
|
5. Existem registos indicando que as baleeiras têm sido arriadas e realizados exercícios de acordo com o previsto na Convenção?
|
2.5 SM |
Y / N Y / N |
|
|
6. Existe na zona de embarque das baleeiras uma lista actualizada para conferência dos tripulantes de cada baleeira? |
2.5 SM |
Y / N |
|
|
7. Existem registos indicando que a manutenção das jangadas pneumáticas tem sido feita regularmente e de acordo com o previsto na Convenção? requirements?
|
2.6 SM |
Y / N Y / N |
|
|
8. Junto de cada uma das jangadas pneumáticas existem afixados cartazes ou quadros com instruções sobre o modo de as operar? (tempo de preparação para embarque e lançamento, feito por 2 pessoas deve ser inferior a 5 minutos) |
2.6 SM |
Y / N |
|
|
9. Existem registos indicando que a manutenção dos motores das baleeiras tem sido feita regularmente e de acordo com o previsto na Convenção (semanalmente e registada no Diário de Navegação)? (período máximo para arranque 2 minutos e deve trabalhar no minimo 3 mintuos) / |
2.8 SM |
Y / N |
|
|
10. Existem registos indicando que a manutenção dos coletes de salvação tem sido feita regularmente (mensalmente)? |
2.9 SM |
Y / N |
|
|
11. Existem afixados nos pisos dos alojamentos folhetos exemplificativos do modo de envergar e apertar correctamente um colete de salvação? |
2.9 SM |
Y / N |
|
|
12. Existem registos indicando que a manutenção das bóias de salvação tem sido feita regularmente (mensalmente)? |
2.10 SM |
Y / N |
|
|
13. Existem registos indicando que a inspecção aos pirotécnicos de bordo tem sido feita regularmente (mensalmente) e que todos estão dentro das respectivas datas de validade? |
2.11 SM |
Y / N |
|
|
14. Há evidências de que os pirotécnicos caducados a bordo são entregues às Autoridades ou enviados ao serviço de compras quando caducados ? |
2.11 SM |
Y / N |
|
|
15. Existem registos indicando que a inspecção aos aparelhos lança-cabos tem sido feita regularmente (mensalmente) e que os foguetões e/ou cartuchos estão dentro das respectivas datas de validade? |
2.12 SM |
Y / N |
|
|
16. Existem registos indicando que a manutenção dos extintores portáteis tem sido feita regularmente (mensalmente) e que os mesmos estão dentro das respectivas datas de validade de inspecção anual? |
2.13 SM |
Y /N |
|
|
17. Existem a bordo instruções dos fabricantes referentes à recarga dos extintores? |
2.13 SM |
Y / N |
VIQ |
|
18. Existem registos indicando que a manutenção das mangueiras, agulhetas e bocas de incêndio tem sido feita regularmente (mensalmente)? |
2.14 SM |
Y / N |
|
|
19. Existem registos indicando que a manutenção dos aparelhos de respiração autónoma tem sido feita regularmente (mensalmente)? |
2.15 SM |
Y / |
|
|
20.Existem evidências de que quando é utilizado um aparelho de respiração autónoma há um Oficial de Controlo que desempenha as funções prescritas ? |
2.15 SM |
Y / N |
|
|
21. Existem evidências de que é dado treino aos tripulantes na utilização dos equipamentos de respiração autónoma? |
2.15 SM |
Y / N |
|
|
22. Existe na extremidade das linhas de segurança, dos aparelhos de respiração autónoma, uma etiqueta em que estão assinalados os sinais a usar quando da utilização dos aparelhos de respiração autónoma? |
2.15 SM |
Y / N |
|
|
23. Existem evidências de que para a entrada em espaços fechados são adoptados os procedimentos recomendados em relação a:
|
2.16 SM |
Y / N Y / N |
|
|
24. Existem a bordo pelo menos 2 aparelhos e / ou tubos para determinação de pequenas percentagens de toxicidade (ppm`s) para as cargas envolvidas ?
|
2.16 SM |
Y / N Y / N Y / N Y / N |
|
|
25. Existem evidências de que antes da realização dos seguintes trabalhos foram preenchidos os respectivos check lists:
|
2.17 SM 2.18 SM 2.32 SM 2.35 SM |
Y / N Y / N Y / N Y / N |
|
|
26. Existem evidências de que durante a colocação da escada de portaló foram tomadas em consideração as recomendações mencionadas?
|
2.19 SM |
Y / N Y / N Y / N Y / N |
|
|
27.Existem evidências de que após a colocação das pranchas / escadas de portaló e antes da sua utilização o Oficial responsável faz uma inspecção utilizando para tal o “CHECK LIST” – PRANCHAS E ESCADAS DE PORTALÓ? |
2.19 SM |
Y / N |
|
|
28. Existem evidências demonstrando que durante o tempo de estadia do navio a prancha / escada de portaló é vigiada permanentemente pelos marinheiros de quarto? |
2.19 SM |
Y / N |
|
|
29. Existem registos demonstrando que as pranchas / escadas de portaló são sujeitas a inspecções e manutenções periódicas? |
2.19 SM |
Y / N |
|
|
30. Existem afixados AVISOS indicando que é expressamente PROIBIDO FUMAR em locais como:
|
2.24 SM |
Y / N Y / N Y / N |
|
|
31. A tripulação conhece as normas sobre o fumar e luzes desprotegidas ? |
2.42 SM |
Y / N |
|
|
32. Existem registos com as datas das limpezas dos filtros dos exaustores das cozinhas? |
2.24 SM |
Y / N |
|
|
33. Existe na cozinha uma manta abafadora em boas condições ? |
2.24 SM |
Y / N |
|
|
34. Dispõem as câmaras frigoríficas sistema de abertura e alarme de homem fechado, no seu interior? |
2.24 SM |
Y / N |
|
|
35. Existem registos dos testes semanais ao alarme das frigoríficas mencionado no número anterior? |
2.24 SM |
Y / N |
|
|
36. Existem evidências de que os marinheiros de serviço fazem rondas periódicas aos cabos de amarração do navio? |
2.25 SM |
Y / N |
|
|
37. Existe à entrada da casa das bombas algum AVISO alertando os tripulantes para o facto de que NÃO É PERMITIDA A ENTRADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO IMEDIATO / OFICIAL DE QUARTO? |
2.30 SM |
Y / N |
|
|
38. Existe à entrada da casa das bombas um aparelho de respiração autónoma com linha e cinto, pronto a ser usado? |
2.30 SM |
Y / N |
|
|
41. Existem devidamente arquivados no Camarote do Imediato, em arquivo próprio, as actas das reuniões do Grupo de Segurança? |
2.33 SM |
Y / N |
|
|
42. Estão as actas do Grupo de Segurança devidamente assinadas pelo Comandante e pelo Oficial de Segurança e demais intervenientes ? |
2.33 SM |
Y / N |
|
|
43. Existem evidências de que tanto a Companhia como o Comandante cumprem com as suas obrigações ? / Is there evidence that both the Company and the Master comply with their obligations?
|
2.33 SM |
Y / N Y / N Y / N |
|
|
44. Existem evidências de que durante as avarias ou durante os trabalhos de manutenção são cumpridos os procedimentos “Prevenção em Passagens Inseguras”quanto ao uso de:
|
2.38 SM |
Y / N Y / N Y / N |
|
|
45. Existem placas sinaléticas (AVISOS) em portugês e inglês para os seguintes trabalhos de acordo com localização e número de existências (Uni) ?
|
|
Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N |
|
Procedimentos de Ponte e Navegação |
|||
|
1. Se os cronómetros de bordo são de quartzo ou electrónicos existe um registo da data da mudança das pilhas (quarto 08/12)? / If the chronometers are of quartz or electronic tehre are a record of the batteries change date (watch 08/12)? |
2.1 NCOM |
Y / N |
|
|
2. Tem sido o Livro de Registo das Horas de Funcionamento dos Radares preenchido de acordo com o requisito? / Has the Radar’s working hours record book been completed according the requesting? |
2.1 NCOM |
Y / N |
|
|
3. Estão todas as publicações naúticas actualizadas (são as últimas edições e têm as últimas correcções introduzidas) ? / Are all nautical publications updated (last editions duly corrected for the last changes) ? |
2.2 NCOM |
Y / N |
|
|
4. Estão os “Admiralty Notices to Mariners” e os “Avisos aos Navegantes” a chegarem a bordo sem grandes atrasos?
|
2.2 NCOM |
Y / N
|
|
|
5. Em caso de atraso na entrega ou existência de publicações caducadas (ALRS e Lights S.)estão as correcções recebidas, recortadas, tiradas dos Notices e guardadas em arquivo próprio ? |
2.2 NCOM |
Y / N |
|
|
6. As cartas retiradas de serviço têm marcada, de modo bem visível, a palavra CANCELADA? |
2.2 NCOM |
Y / N |
|
|
7. Estão as correcções das cartas feitas de acordo com o procedimento?
|
2.2 NCOM |
Y / N |
|
|
8. Estão as correcções aos Admiralty Sailing Directions feitas de acordo com o procedimento? |
2.2 NCOM |
Y / N |
|
|
9. Estão as correcções às publicações abaixo mencionadas, feitas de acordo com o procedimento?
|
2.2 NCOM |
Y / N |
|
|
10. Estão os rumos marcados de modo correcto e assinaladas as posições em que se deve mudar de carta com a indicação da carta seguinte? |
2.3 NCOM |
Y / N |
|
|
11. Estão bem assinaladas nas cartas as áreas a evitar (perigos) bem como as respectivas zonas de segurança? |
2.3 NCOM |
Y / N |
|
|
12. Sempre que possível os rumos são marcados em águas com as profundidades recomendadas? / Whenever possible are the courses drawn in waters with depth recommended?
|
2.3 NCOM |
Y / N |
|
|
13. Sempre que o navio entra em “águas confinadas” estão indicados no plano os “pontos de abandono ”? / Whenever the ship enters in confined waters are the “ Non Return Points “ indicated in the plan? |
2.3 NCOM |
Y / N |
|
|
14. Estão indicados no plano os vários aspectos mencionados, entre os quais se destacam:
|
2.3 NCOM |
Y / N |
|
|
7. Existe evidências (pontos assinalados nas cartas) da posição de “ meter leme “ antes do Way Point de mudança de rumo quando aplicável em função da dimensão do navio e curvas de manobrabilidade a fim de não fugir do rumo e/ou pisar lanes / outros limites ? |
2.3 NCOM |
Y / N |
|
|
16.Existem evidências de que mais do que um método para a determinação da posição é utilizado na confirmação e para a mesma posição? |
2.3 NCOM |
Y / N |
|
|
17.Existem evidências ( registo no diário ) de que durante o quarto a navegar o Oficial realiza as verificações regulares prescritas
|
2.4 NCOM |
Y / N |
|
|
18.Existem registos indicando que os “CHECK LIST” PONTE / NAVEGAÇÃO – 3.6 Navegação em Alto Mar e “CHECK LIST” PONTE / NAVEGAÇÃO – 3.7 Navegação Costeira ou em Esquemas de Separação de Trafego são preenchidos? / Are there records indicating that the “CHECK LIST” BRIDGE |
2.4 NCOM |
Y / N |
|
|
19.Quando o navio está fundeado é o Diário de Navegação preenchido cuidadosamente com todos os elementos mencionados? navios nas proximidades (posição e hora de chegada ou partida)
|
2.4 NCOM |
Y / N |
|
|
20. Existem registos indicando que o “CHECK LIST” PONTE/NAVEGAÇÃO – 3.10 – Fundear e quartos fundeados são preenchidos? |
2.4 NCOM |
Y / N |
|
|
21. O Ofcial de serviço de navegação pode ser a única vigia durante o dia desde que prove em cada ocasião que:
|
2.4 NCOM |
Y / N |
|
|
22. Existem registos indicando que em caso de nevoeiro o Oficial de serviço cumpriu com o prescrito nas Regras Para Evitar Abalroamentos?
|
2.5 NCOM |
Y / N |
|
|
23. Existem registos indicando que foi preenchido o “CHECK LIST” PONTE/NAVEGAÇÃO – 3.11 – Visibilidade reduzida? |
2.5 NCOM |
Y / N |
|
|
24. Existem evidências de que quando no radar são feitas marcações a navios são registadas as respectivas horas para que haja um registo de todo o percurso do eco, no caso de suceder qualquer acidente? |
2.5 NCOM |
Y / N |
|
|
25. Antes do embarque / desembarque de um Piloto é preenchido o “CHECK LIST” PONTE/NAVEGAÇÃO – 3.4 Embarque / Desembarque de Piloto, ficando esse facto registado no Diário de Navegação |
2.6 NCOM |
Y / N |
|
|
26. É o embarque/desembarque do Piloto feito de acordo com os requisitos IMO e as recomendações IMPA?
|
2.6 NCOM |
Y / N |
|
|
27.Existem evidências de que quando um Piloto chega à Ponte recebe o Pilot Card e troca informações com o Comandante acerca de toda a manobra (preenchido o “CHECK LIST” 3.16 Informação Piloto – Pilot Card ? |
2.6 NCOM |
Y / N |
|
|
28. Existem evidências de que enquanto o Piloto se mantem a bordo o Oficial de serviço continua a controlar permanentemente o caminho do navio? |
2.6 NCOM |
Y / N |
|
|
29.Existem registos demonstrando que quando o navio navega em canais, entra ou sai de portos ou se aproxima da costa a sonda é utilizada como auxiliar de navegação? Nota: Registo no Diário de Navegação e no papel da sonda se a sonda electrónica não tem memória |
2.7 NCOM |
Y / N |
|
|
30. Existem evidências de que quando o navio navega em águas costeiras e / ou zonas restritas é preenchido o “CHECK LIST” PONTE/NAVEGAÇÃO – 3.7 Navegação Costeira ou em Esquemas de Separação de Tráfego? |
2.7 NCOM |
Y / N |
|
|
31. Existem evidências de que os navios que realizam viagens superiores a 24 horas de navegação realizam os testes e verificações diárias constantes do “CHECK LIST” PONTE / NAVEGAÇÃO – 3.2 – Testes e verificações diárias? |
2.8 NCOM |
Y / N |
|
|
32. No caso da existência de diferença entre as rotações da máquina fornecidas pelo Oficial de serviço na casa da máquina e as indicadas no taquímetro da ponte e/ou asas, está afixado junto um AVISO relativamente a esta diferença? |
2.8 NCOM |
Y / N |
|
|
33. Existem evidências de que antes da entrada do navio num porto ou entrada do navio em águas onde a navegação exige cuidados especiais são feitas as verificações constantes do “CHECK LIST” PONTE/NAVEGAÇÃO – 3.9 – Preparação para a chegada a um porto? Nota: testar o leme manual e a máquina AR. |
3.9 NCOM |
Y / N |
|
|
34. Existem evidências de que quando a navegar com mau tempo ou numa zona de ciclone tropical é preenchido o “CHECK LIST” PONTE/NAVEGAÇÃO – 3.12 – Navegando com mau tempo ou numa zona de ciclone tropical? |
3.12 NCOM |
Y / N |
|
|
35. Existem evidências de que quando a navegar numa zona de gelo é preenchido o “CHECK LIST” PONTE/NAVEGAÇÃO – 3.13 – Navegação em zona de gelo? / Is there evidence that, when navigating in a zone with ice, the “CHECK LIST” BRIDGE / NAVIGATIPON . 3.13 Navigation in an ice zone, is completed? |
3.13 NCOM |
Y / N |
|
|
36. Excepto enquanto o navio está ao cais, onde os mordentes devem estar colocados, estão os ferros claros e prontos para uso imediato durante a entrada em porto ? |
3.16 NCOM |
Y / N |
|
|
37. Existem evidências de que pelo menos uma vez em cada três meses são realizados exercícios com o leme de emergência e que o exercício tem pelo menos 1 hora de duração? |
3.21 e 3.14 (Man. Técn. |
Y / N |
|
|
38. Existem evidências de que durante o período UMS a casa da máquina do leme e a casa da máquina é vistoriada pelo pessoal da ponte 1 vez em cada quarto (no final do quarto, após a rendição de quarto) e o resultado da inspecção é comunicado ao Oficial da ponte? |
STCW95 A-VIII/2 3.2.69 |
Y / N |
|
Pessoal
|
1. Existem a bordo arquivados os anteriores “CHECK LIST” RENDIÇÃO DO IMEDIATO? |
2.1 SMM |
Y / N |
|
|
2. Existem evidências de que a Mestrança (Contramestre e Bombeiro) e Marinhagem (Marinheiros de 1ª ou 2ª Classe) do convés desempenham as suas funções de maneira a corresponder ao que a Companhia espera deles? |
2.1 SMM |
Y / N |
|
|
3. Existem a bordo, devidamente arquivados, IMPRESSOS DE RELATÓRIO MÉDICO (Doença) dos tripulantes que já tiveram que recorrer a consultas médicas? |
2.6 2.7 SMM |
Y / N |
|
|
4. Estão as folhas de Registo de Trabalho dos meses anteriores devidamente arquivadas no esccritório do convés? |
2.8 SMM |
Y / N |
|
Diversos
|
1. Existem evidências de que antes da atracação de qualquer pequena embarcação (lanchas, barcaças de bancas e água, reboques, etc.) ao costado são tomadas as acções descritas no procedimento EMBARCAÇÕES E REBOQUES AO COSTADO (Isto inclue o preenchimento do “CHECK LIST” PARA PEQUENAS EMBARCAÇÕES AO COSTADO? |
5.3 SMM |
Y / N |
|
Lixo
|
1. É o Oficial de Controlo do Meio Ambiente conhecedor das suas competência e responsabilidades nesta matéria? |
6.1 SMM |
Y / N |
|
|
2. Existem evidências de que sempre que em algum porto não foi possível descarregar desperdícios do tipo:
por falta de facilidades em terra e/ou outras dificuldades, foi preenchido o impresso MODELO CONSOLIDADO PARA REPORTE DE ALEGADAS INADADEQUABILIDADES DAS INSTALAÇÕES DE RECEPÇÃO PORTUÁRIAS e entregue ao Comandante para lhe dar o destino competente? |
6.1 6.1.1 SMM |
Y / N |
|
|
3. Existe a bordo um receptáculo, em local bem assinalado, para o depósito de pilhas e / ou acumuladores usados? |
6.1 SMM |
Y / N |
|
|
Serviços de Saúde |
|
|
|
|
1. Está o Oficial de Saúde habilitado para o desempenho de tais funções e é conhecedor das suas atribuições e responsabilidades nesta matéria? |
7.1 SMM |
Y / N |
|
|
2. Estão as dotações das Farmácias do navio e das embarcações salva-vidas registadas, nas fichas próprias existentes, e actualizadas? |
7.1 SMM |
Y / N |
|
|
3. Existem evidências de que sempre que é necessário inutilizar qualquer medicamento é adoptado o procedimento recomendado? |
7.1 SMM |
Y / N |
|
|
4. Existem evidências de que sempre que é necessário eliminar lixo gerado na farmácia/hospital é adoptado o procedimento recomendado ? |
7.1 SMM |
Y / N |
|
|
5. Quando da descarga de lixo hospitalar é feito registo no Livro de Registo de Descargas de Lixo ? |
7.1 SMM |
Y / N |
|
|
6. Há evidências de que são enviadas ao serviço de compras (pilhas e baterias) por inexistência de facilidades portuárias ou recusa das Autoridades, ? |
6.1 SMM |
Y / N |
|
|
7. Há evidências de registos efectuados no Impresso de Registo de Acidentes (com ou sem perda de tempo ) de acordo com Instrução de Trabalho 03/00 ? |
2.11 SMM |
Y / N |
|
|
8. Está o Oficial de Saúde conhecedor dos procedimentos a adoptar na eventualidade de necessitar de recorrer ao serviço de apoio médico no mar? |
7.1 SMM |
Y / N |
|
Geral
|
1. Estão as válvulas de descarga para a borda, que inadvertidamente abertas possam causar poluição, bloqueadas quando não em uso? |
2.1 TM |
Y / N |
|
Cuidados com a Maquinaria e o Navio
|
1. Existem evidências de que quando em viagem são diariamente sondados os porões? |
3.19 TM |
Y / N |
|
|
2. Existem evidências de que antes de experimentarem a MPP o Oficial de serviço da máquina confirma com o Oficial de serviço de ponte se o pode fazer (está claro à popa) e a hora dessa confirmação é registada nos Diários da Ponte e Máquina ? |
3.9 TM |
Y / N |
|
Teste a Equipamentos
|
1. Existem evidências de que são testados de acordo com as instruções do fabricante o:
|
7.2 TM |
Y / N
Y / N |
|
O Imediato / _______________
O Comandante / _______________ O Auditor / _______________
MAIN_7.04-MdC.doc
LISTA DE DISTRIBUIÇÃO
Navio / Direcções Técnica / Segurança / Operações / Pessoal /Segurança (Protecção) / Responsável Nomeado / Online