Auditorias Internas – Navio – Chefe de Máquinas
Navio: ___________________ Viagem nº: _________ Data: _____/_____/_____
Pessoal – Procedimentos de Pessoa
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Pergunta |
Ref. |
Y/N |
Comentários |
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1. Antes de assumir as suas funções a bordo o Chefe de Máquinas reuniu no Escritório da Companhia com:
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3.2 Pers
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Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N |
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Segurança – Procedimentos de segurança |
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1. Existem evidências de que na realização de operações de soldadura e corte executadas dentro e fora da casa da máquina tenham sido adoptados os procedimentos recomendados relativamente a:
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2.17 SM |
Y / N
Y / N |
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2. Os locais onde estão guardadas as garrafas de oxigénio / acetileno têm
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2.17 SM |
Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N |
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3. Existem evidências de que antes da realização dos seguintes trabalhos foram preenchidos os respectivos check lists:
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2.18 SM 2.32 SM 2.35 SM 3.44 SM |
Y / N Y / N Y / N Y / N |
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4. Existem evidências de que durante as avarias ou durante os trabalhos de manutenção são cumpridos os procedimentos “Prevenção em Passagens Inseguras”quanto ao uso de:
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2.38 SM |
Y / N
Y / N
Y / N |
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5. Existem placas sinaléticas (AVISOS) em portugês e inglês para os seguintes trabalhos de acordo com localização e número de existências (Uni) ?
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Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N |
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6. Estão os escapes das máquinas a diesel e outras superficies quentes nas vizinhanças de encanamentos, diesel, lubrificantes e encanamentos de óleo hidráulicos protegidas contra líquido pulverizado ? |
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Y / N |
VIQ |
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7. A iluminação e a instalação eléctrica geral do navio está: / The lighting and general electrical arrangement is:
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Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N
Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N |
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8. Se os guinchos são operados eléctricamente, são efectuados testes de resistência do isolamento e os resultados registados (isolamento das fases e motor) ?
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Y / N
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VIQ Chapter 9 – Mooring |
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9. Casa das baterias de emergência (navio e/ou GMDSS):
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Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N Y / N |
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10. Paióis dos químicos com: / chemicals lockers with:
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Y / N Y / N Y / N |
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11. Oficina da casa da máquina equipada e operacional: / Workshop of engine room equipada e operacional:
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Y / N |
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12. A casa da máquina está: / The engine room is:
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Y / N |
(Solas II-1/29.13.2)
(Solas II-1/29.12.2)
(Solas V/26.3.1)
Solas II-1/43.2 (at least to 18 hours work) |
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13. A casa da máquina do leme está operacional e equipada com: / The steering compartment is equiped and operacional with:
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Y / N |
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14. O tanque de reserva do gerador de emergência está abastecido com combustível suficiente ? / The emergency generator reserve fuel tank is provided with sufficient fuel ? |
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Y / N |
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15. Se não existe gerador de emergência, estão as baterias de emergência da casa da máquina operacionais e completamente carregadas (para operar no mínimo 18 horas) ? If an emergency generator is not fitted, are engine room emergency batteries in good order and fully charged (to operate fore a minimum of 18 hours) ? |
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Y / N |
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16. Equipamento de elevação é:
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Y / N |
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GESTÂO – Pessoal |
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1. Os “CHECK LIST” RENDIÇÃO DO CHEFE DE MÁQUINAS: / The CHECK LIST FOR CHIEF ENGINEER RELIEF:
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2.2 SMM 2.1 TM |
Y / N |
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2. Existem evidências de que ao assumir o comando os Chefes de Máquina emitem as suas próprias Ordens Suplementares para acrescentar aos Regulamentos da Companhia? / Is there evidence that, when taking over the command, the Chief Engineer issues his own Suplementary Standing Orders to add on the Company’s Regulations? |
2.2 SMM |
Y / N |
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3. Existem arquivos do Relatório Diário (velocidade, percentagem de recuo, consumo e existência de bancas) enviado pelo Chefe de Máquinas ao Comandante? / Are there records of the daily reports (speed, percentage of slip, fuel consumption and quantity remaining) from the Chief Engineer to the Master filed? |
2.2 SMM |
Y / N |
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4. Existem registos no Diário de Máq. indicando que: / Are there records in the Main Engine Log Book indicating that:
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2.2SMM |
Y / N |
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5. Existem evidências de que o Primeiro / Segundo Maquinista desempenha as suas funções de maneira a corresponder ao que a Companhia espera dele? |
2.2 SMM |
Y / N |
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6. Existem evidências de que o Segundo / Terceiro Maquinista desempenha as suas funções de maneira a corresponder ao que a Companhia espera dele? ? |
2.2 SMM |
Y / N |
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7. Existem evidências de que a Mestrança (Electricista e Mecânico) e Marinhagem (Ajudantes de Motorista) da máquina desempenham as suas funções de maneira a corresponder ao que a Companhia espera deles? |
2.2 SMM |
Y / N |
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8. Estão as folhas de Registo de Trabalho a ser preenchidas diariamente, encontrando-se actualizadas e disponíveis para consulta? |
2.8SMM |
Y / N |
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9. Está afixado um quadro com os horários de trabalho dos tripulantes no mar e em porto, bem como os respectivos substitutos / pessoal de prevenção que poderá ser chamado em situações especiais e ainda o número máximo de horas de descanso prescrito pelas regras, no seguinte local:
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2.8SMM and8.2 TM |
Y / N |
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10. Está identificado o tripulante responsável pela recolha e depósito do lixo proveniente da casa da máquina ? |
6.1 SMM |
Y / N |
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MANUAL TÉCNICO – GERAL |
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1. Sempre que o Chefe de Máquinas necessita de realizar qualquer trabalho de reparação que imobilize a máquina principal e ou reduz a potência eléctrica disponível, antes de o iniciar obtém a concordância do Comandante para o realizar? |
2.1 TM |
Y / N |
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2. Existem evidências de que o Chefe de Máquinas preenche o impresso de avaliação do pessoal de máquinas fazendo-o seguir para o Comandante ? |
2.1 TM |
Y / N |
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3. Está o Diário de Máquinas a ser preenchido de acordo com:
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2.1 TM |
Y / N
Y / N |
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4. Se a casa da máquina está certificada para operar em regime de condução não atendida mas não está a operar neste modo existem evidências de:
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2.1 TM |
Y / N
Y / N |
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5. Existem indícios de que os relatórios de condição de máquina (controlo dimensional) estão a ser feitos com a periodicidade indicada? |
2.1 TM |
Y / N |
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6. Está a rendição dos quartos a ser feita de acordo com:
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2.1 TM |
Y / N Y / N |
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7. Em navio com a casa da máquina não atendida o Oficial de serviço, quando necessita de ir à casa da máquina (fora do horário normal), toma as precauções mencionadas? |
2.1 TM |
Y / N |
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8. Quando instalado o alarme de homem morto este é activado a intervalos inferiores a 15 minutos |
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Y / N |
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9. Está o Livro de Registo de Hidrocarbonetos Part 1 devidamente preenchido e actualizado? |
2.1 TM |
Y / N |
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10. Estão as válvulas de descarga para a borda, que inadvertidamente abertas possam causar poluição, bloqueadas quando não em uso? |
2.1 TM |
Y / N |
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11. Antes de qualquer descarga para o mar, o Oficial de quarto está autorizado pelo Ch. Máquinas e cumpriu com os procedimentos da I.T. 04/00 ? |
2.1 TM |
Y / N |
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12. Está identificada a válvula de descarga de emergência das cavernas da casa da máquina |
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Y / N |
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13. Das inspecções realizadas pela D. Técnica (pelo menos duas vezes por ano), o Ch. de Máquinas:
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2.7 TM |
Y / N
Y / N
Y / N
Y / N
Y / N
Y / N |
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14. Estão os relatórios e registos arquivados de acordo com o especificado no REGISTO ISM – FREQUÊNCIA, LOCAL ARQUIVO, DURAÇÃO ARQUIVO, RESPONSÁVEL (ARQUIVO/DESTRUIÇÃO) |
2.8 TM And Main 4.11 /4.20 |
Y / N |
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MANUAL TÉCNICO – Cuidados com a maquinaria e o navio |
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1. O sistema computorizado de manutenção planeada é mantido pelo Chefe de Máquinas e nele são registados os seguintes itens:
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3.1 TM And 2.1/2.6/2.6.1 TM |
Y / N |
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2. Em caso de substituição / reparação estrutural, existem a bordo evidências documentais que provem que a Sociedade Classificadora teve conhecimento do facto ? ? |
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Y / N |
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3. Há evidências de que as avarias nos equipamentos classificados pela classe são reportadas à Sociedade classificadora ? |
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Y / N |
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4. Existem registos dos testes (pelo menos trimestrais) de todos os sistemas de protecção e alarmes das máquinas e equipamentos? |
3.2 TM |
Y / N |
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5. Existem registos nos Diários indicando que um qualquer equipamento, em condições de emergência, funcionou para além das recomendações do fabricante? |
3.3 TM |
Y / N |
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6. Existem evidências de que todas as avarias que aconteçam nos equipamentos / sistemas considerados críticos e que não tenham sido reparadas imediatamente a bordo são objecto de um Relatório SMS de Não-Conformidade? |
3.5 TM |
Y / N |
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7. Existem evidências de que mensalmente o Chefe de Máquinas envia para a Direcção Técnica cópias dos registos da manutenção e reparações efectuados durante o mês? |
3.7 TM |
Y / N |
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8. Existem evidências de que sempre que um equipamento apresenta uma qualquer dificuldade operacional é elaborado um relatório para a Direcção Técnica ? |
3.8 TM |
Y / N |
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9. Existem evidências de que antes de experimentarem a MPP o Oficial de serviço da máquina confirma com o Oficial de serviço de ponte se o pode fazer (está claro à popa) e a hora dessa confirmação é registada nos Diários da Ponte e Máquina ? |
3.9 TM |
Y / N |
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10. Existem evidências de que as amostras dos óleos lubrificantes estão a ser feitas de acordo com o indicado pelo fornecedor e dentro de prazos que não excedem:
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3.10 TM |
Y / N
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11. Existem evidências de que mensalmente o sistema da manga é testado para detecção de água sendo os resultados registados no Diário da Máquina? |
3.10 TM |
Y / N |
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12. Existem evidências de que o grupo alternador de emergência bem como os seus sistemas de controlo remoto e automático estão a ser testados semanalmente? |
3.11 TM |
Y / N |
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13. Existem evidências de que os grupos alternadores bem como os seus sistemas de controlo remoto e automático que não estão em serviço por longos períodos são sujeitos a testes semanais? |
3.11 TM |
Y / N |
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14. Existem evidências de que diáriamente é realizado o teste à água das caldeiras e registado o resultado? |
3.13 TM |
Y / N |
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15. Os relatórios dos testes para monitorização das vibrações:
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3.18TM |
Y / N
Y / N
Y / N |
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MANUAL TÉCNICO – Informação operacional |
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1. Existem evidências de que as válvulas da casa da máquina que não são geralmente abertas ou fechadas são lubrificadas e operadas regularmente sendo feito o registo no Diário da Casa da Máquina |
4.1 TM |
Y / N |
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2. Existem evidências de que as paragens no mar ou em porto devido a circunstâncias programadas ou não programadas são registadas nos:
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4.2 TM |
Y / N Y / N |
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MANUAL TÉCNICO – Reparações e Docagem |
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1. Após reparação foi elaborado por bordo e arquivado o Relatório do Navio (incluíndo os mapas analíticos de controlo dimensional) |
5.3 TM |
Y / N |
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2. Existem evidências de que sempre que ocorram alterações estruturais de aplicações e relocalização de equipamento os desenhos respectivos a bordo são devidamente corrigidos? |
5.4 TM |
Y / N |
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3. Existem evidências de que após a reparação, por qualquer reparador, de um equipamento o mesmo é testado pelo pessoal de bordo para provar que se encontra a funcionar em boas condições? |
5.5 TM |
Y / N |
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4. Existem evidências de que o Superintendente é avisado pelo Ch. De Máquinas de todos os itens pendentes para reparação/docagem e estes são compilados em impresso próprio ? |
5.12 TM |
Y / N |
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Manual Técnico – Teste a Equipamentos |
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E 1. Existem evidências de que detalhes de qualquer alarme encontrado defeituoso são registados no Diário de Máquinas? |
7.1 TM |
Y / N |
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2. Existem registos dos testes aos fechos rápidos no diário da máquina? |
7.1 TM |
Y / N |
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3. Se existirem a bordo manómetros padrão apresentam certificados de calibração anual? |
7.4 TM |
Y / N |
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4. Se existirem a bordo chaves dinamométricas apresentam certificados de calibração anual em terra? ashore? |
7.4 TM |
Y / N |
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Guia Operacional para os Oficiais Maquinistas de Serviço |
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1. Existem evidências de que o Oficial Maquinista de quarto efectua rondas adequadas à :
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8.2 TM |
Y / N Y / N Y / N |
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2. Existem indícios demonstrando que antes de aceitar o quarto o Oficial de serviço que vai entrar verificou se existiam algumas ordens diárias do Chefe de Máquinas? |
8.3 TM |
Y / N |
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3. Existem indícios de que é registado no Diário da Máquina ou em outro documento adequado qual o equipamento que está a ser intervencionado, o pessoal envolvido e os passos de segurança realizados? |
8.6 TM |
Y / N |
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4. O Oficial de quarto é conhecedor de que a Ponte deve ser notificada se possível atempadamente ou imediatamente e sempre que o mau funcionamento da maquinaria possam ocasionar:
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8.7 TM |
Y / N Y / N
Y / N
Y / N |
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5. O Livro Diário de Ordens do Chefe de Máquinas, composto pelas ordens permanentes da Companhia e ordens suplementares do Ch. Máquinas está assinado por cada Oficial à data de embarque no navio ? |
8.18 TM |
Y / N |
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6. As ordens diárias do Ch. Máquinas estão assinadas pelos Oficiais com a hora de tomada de conhecimento ? |
8.20TM |
Y / N |
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7. Existem afixados na casa da máquina avisos indicando em que circunstâncias o Chefe de Máquinas deve ser chamado? |
8.15 and |
Y / N |
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8. Está no Diário de Máquinas registado tudo o que acontece durante o quarto (rondas, reparações, etc.) / |
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9. Se existirem rasuras no Diário de Máquinas estão correctamente feitas? |
8.15 TM |
Y / N |
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10. Estão as folhas do Diário de Máquinas assinadas pelo Chefe de Máquinas (demonstrativo que diariamente o verifica)? / Are the pages of the Engine Room Log Book signed by the Chief Engineer (as evidence of his daily verification)? |
8.15 TM |
Y / N |
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11. Existe procedimento afixado na c. c. da máquina para rearmar equipamento crítico numa situação de emergência ? |
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Y / N |
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O Chefe Máquinas / _______________
O Comandante / _______________ O Auditor / _______________
MAIN_7.03-MdC.doc
LISTA DE DISTRIBUIÇÃO
Navio / Direcções Técnica / Segurança / Operações / Pessoal /Segurança (Protecção) / Responsável Nomeado / Online